為提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,全面完成重點工作,近日,集團公司黨委委員、監(jiān)事會主席韓鵬組織審計部召開了下屬公司審計結(jié)果討論會。
審計部負責(zé)人對近期開展的10戶下屬公司經(jīng)營管理審計情況進行了全面匯報,兩組項目負責(zé)人結(jié)合各自負責(zé)的審計項目,從經(jīng)營成果、管理亮點、審計發(fā)現(xiàn)的問題及審計建議等方面作了詳細匯報。
會議對各下屬公司審計報告中問題定性、審計建議逐條審核,結(jié)合集團管控、公司治理、財務(wù)管理等方面,逐項提出了具體的專業(yè)意見。要求對審計報告反映的相關(guān)事項,結(jié)合制度規(guī)定進一步核實,確保描述恰當(dāng)、分析透徹、定性準確、建議切實可行,能實實在在幫助下屬公司查漏補缺,提高經(jīng)營管理水平,審計報告完善后盡快提交審議。指出本次討論的審計報告中的兩個亮點,一是能緊緊圍繞國務(wù)院國資委2020年內(nèi)部審計工作重點關(guān)注事項,從貫徹執(zhí)行國家政策和集團公司決策部署、法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)及運行、內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行“三重一大”決策、財務(wù)收支、規(guī)范經(jīng)營、風(fēng)險防控、經(jīng)營指標、國有資產(chǎn)保值增值情況等方面來開展工作,符合近期出臺的《關(guān)于深化中央企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》相關(guān)精神,也緊貼下屬公司經(jīng)營管理實際,具有前瞻性和可操作性;二是區(qū)分審計發(fā)現(xiàn)問題影響大小和重要性程度,通過《現(xiàn)場審計整改通知書》和《審計報告》相結(jié)合的方式提出審計建議和整改要求,能充分反映內(nèi)部審計定位和服務(wù)意識,也更好的促進了即知即改和建立長效機制有機統(tǒng)一。
韓鵬強調(diào),要加強理論學(xué)習(xí),拓寬知識邊界,堅持依法、依規(guī)審計;要把知識運用在實踐中,用實踐驗證觀點,作出科學(xué)、準確的判斷;學(xué)會從不足中總結(jié)經(jīng)驗,提高審計工作質(zhì)量,構(gòu)建內(nèi)部審計權(quán)威;做好本年度內(nèi)部審計收尾工作,積極籌劃部署2021年各項工作。